Implementamos o encerramento automático de sessões inativas no ERP e no JunsoftWeb, liberando licenças que ficavam ocupadas por usuários conectados sem uso do sistema — situação comum em horários de almoço e trocas de turno. A liberação deixa de depender de monitoramento da equipe de TI ou de pedidos manuais de desconexão.

O tempo tolerado de ociosidade é definido em Configurações do Sistema (ADM010), na aba "Acesso Padrão", pelo campo "Timeout da Sessão em Minutos" — deixando-o em branco a rotina permanece desativada. A mesma tela recebeu duas grades de exceção: "Telas/Programas (Exceção)", para indicar telas que, enquanto abertas, impedem o encerramento da sessão, e "Usuário (Exceção)", para usuários que nunca devem ser desconectados por inatividade. Assim o controle se aplica ao dia a dia da operação sem atingir rotinas e perfis que precisam permanecer conectados. 🗂️

Antes de encerrar, o sistema exibe um aviso na tela informando que a sessão será finalizada em instantes por inatividade; qualquer interação do usuário mantém a sessão ativa e reinicia a contagem. O JunsoftWeb passou a respeitar exatamente o mesmo tempo configurado na ADM010, medindo a inatividade pela última interação real do usuário. Todo encerramento automático fica registrado para consulta em Auditoria (ADM014), que ganhou o filtro "Logoff Aut." e a identificação "Logoff Au" na coluna "Operação" da grade de operações efetuadas.

Licenças disponíveis quando a equipe precisa delas, com controle configurável e rastreável ✅

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Implementamos o tratamento dos novos eventos de NF-e previstos na Nota Técnica 2025.002-RTC (versão 1.50), uma das frentes da Reforma Tributária. A apresentação correta e no prazo desses eventos é condição essencial para que a empresa usufrua da dispensa do recolhimento dos tributos durante o período de transição — e o sistema passou a conduzir todo esse ciclo, do envio ao acompanhamento das respostas.

Desenvolvemos a nova tela Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038), já disponível no menu para os grupos de Faturamento Básico/NF-e. Nela o usuário filtra as notas por período, série, pessoa e ordem de carregamento, seleciona um ou vários documentos de uma só vez e transmite os eventos de apuração em lote ou individualmente, sem repetir o processo nota por nota. Painéis coloridos no cabeçalho mostram de imediato quantos eventos estão pendentes, autorizados ou rejeitados, e o histórico completo de cada nota fica disponível em aba própria, com os XMLs de envio e de retorno preservados a cada solicitação. 📄

A tela também já está preparada para receber os eventos enviados por terceiros à empresa: ao importar esses registros, a Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038) reposiciona automaticamente na primeira nota com evento ainda não lido e sinaliza visualmente o que falta conferir, contemplando inclusive os casos em que existe apenas manifesto de entrega, sem nota vinculada na base. Vale destacar que a consulta desses eventos recebidos ainda não está disponível pela Sefaz — o serviço de consulta não foi liberado no ambiente nacional. Toda a estrutura está pronta e passará a operar automaticamente assim que a disponibilização ocorrer, sem necessidade de qualquer configuração adicional.

Para encurtar o caminho no dia a dia, incluímos na Consulta de Notas Fiscais (CNF001) uma opção no menu de contexto da grade de resultados: com o botão direito sobre a nota desejada, o usuário com permissão de acesso abre a Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038) já filtrada naquele documento.

Eventos da Reforma Tributária apresentados no prazo, com o direito à dispensa dos tributos preservado ✅

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Implementamos, em todo o processo de emissão de nota de fornecimento, a identificação e vinculação automática das NF-e de Pagamento Antecipado (débito tipo 06) à operação correspondente, atendendo à exigência da LC 214/2025 de referenciar essa antecipação no grupo específico do XML da nota. Antes dessa vinculação, a apuração assistida do IBS/CBS podia calcular o tributo em duplicidade — uma vez sobre a antecipação e outra sobre o valor total do fornecimento.

Ao emitir a nota na Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002), no Gerenciamento de Notas Geral/Mestra (MNF019), na Confirmação de Ordem de Carregamento (MPD011) ou na Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora (MRC020), o sistema passou a exibir automaticamente as antecipações pendentes do cliente para seleção e vínculo, com validação fiscal antes da confirmação. Nos processos de faturamento em lote — Faturamento Agrupado (MNF033) e Faturamento Automático de Ordem de Carregamento (MRC049) — o comportamento passou a ser configurável nos Parâmetros de Faturamento (MFA001): bloquear a emissão até a vinculação manual ou apenas alertar e prosseguir. 🧮

A Consulta de Notas Fiscais (CNF001) ganhou visibilidade completa sobre essas vinculações: a movimentação da nota passou a exibir o tipo de Operação e a Finalidade de cada documento, e uma nova aba de Pagamento Antecipado lista, por nota, as NF-e de antecipação vinculadas com seus respectivos valores de IBS/CBS.

Documentos fiscais com a antecipação corretamente referenciada, sem risco de duplicidade na apuração assistida do IBS/CBS ✅

(Junsoft 2039_0)

Desenvolvemos a tela Notas de Débito e Crédito (MNF037), que centraliza a emissão dos documentos de ajuste exigidos pela Reforma Tributária (IBS/CBS). O usuário mantém o controle de quando e o que emitir; o sistema assume o trabalho de rastrear as movimentações de origem, calcular os valores e montar o documento já referenciando corretamente a nota fiscal que o originou.

Na tela (MNF037), o usuário informa a Finalidade — Débito ou Crédito — e o Tipo da nota. A área de trabalho correspondente ao cenário é apresentada em seguida: Multa e Juros, Pagamento Antecipado ou Recusa.

Em Multa e Juros, o sistema lista os recebimentos de juros do período já vinculados à nota fiscal de origem, incluindo reparcelamentos e juros capitalizados. Basta marcar na grade os recebimentos desejados para emitir de uma só vez: o sistema consolida uma única nota por nota fiscal de origem e distribui o rateio de IBS/CBS entre os itens. 🧮

Em Pagamento Antecipado, os adiantamentos do período são listados e os itens da nota são montados a partir dos pedidos vinculados. Em Recusa, o sistema localiza a nota fiscal de venda com saldo de retorno e emite a nota de crédito referenciando o documento de origem.

Cada registro exibe sua situação em tempo real — Pendente, Emitida ou Com Erro — acompanhando o estado real do documento eletrônico, com a data de emissão visível na própria grade. Ampliamos ainda a rotina com a impressão do documento logo após a emissão e com o botão "Abrir Nota Gerada", que leva direto à Consulta de Notas Fiscais (CNF001) posicionada na nota correspondente.

No lado da transmissão, adequamos a forma como a nota de origem é referenciada no documento eletrônico e o envio das informações de impostos conforme as regras de crédito e débito da Reforma Tributária, considerando a movimentação e a nota referenciada. Os cenários de Multa e Juros e de Retorno por Recusa passaram a ser aceitos na transmissão. Complementamos também o Cadastro de Movimentações (TCB001) com as novas opções necessárias para essas emissões.

Documentos de ajuste da Reforma Tributária emitidos em poucos cliques, com cálculo e referência conferidos pelo próprio sistema ✅

(Junsoft 2034_0)

Ampliamos o app Pedido Mobile (v9.5.0) para dar ao vendedor, em campo, uma visão imediata do total de pedidos — sem cálculo manual. Até então era preciso somar os valores na mão durante a Consulta de Pedidos.

Na Consulta de Pedidos, adicionamos um totalizador no rodapé que exibe a quantidade de pedidos e a soma do valor líquido, recalculado automaticamente conforme os filtros de data, pessoa e forma de pagamento aplicados. 📊

Criamos também um filtro por forma de pagamento com seleção múltipla — com as opções "Marcar todos" e "Desmarcar todos" —, e as formas escolhidas aparecem no campo separadas por vírgula. Sem nenhuma seleção, a consulta traz todos os pedidos, seguindo o padrão dos demais filtros. O recurso é especialmente útil para separar os pedidos de troca dos demais.

O vendedor acompanha o resultado do período direto do celular e isola exatamente os pedidos que precisa analisar ⚡

(Junsoft 2032_0)

Implementamos o acompanhamento da margem de lucro em tempo real durante a criação do pedido de venda no JunsoftWebApp, ajudando o vendedor a negociar com segurança e protegendo a rentabilidade da operação. Até então, a margem só podia ser consultada depois, na Consulta de Pedidos (CPD001), pela impressão do Resumo — sem comparação automática com um mínimo definido.

Nos Parâmetros de Faturamento (MFA001), na aba JunsoftWEB, passou a ser possível definir um percentual de margem mínima do pedido (de 0 a 99,99%) para os pedidos de venda originados no JunsoftWebApp. 🗂️

Durante a montagem do pedido, o JunsoftWebApp exibe a margem de cada item e a margem geral em tempo real. O lucro considera o custo conforme o parâmetro de estoque — último custo ou custo médio — definido nos Parâmetros de Estoque (MEQ001), e a exibição respeita a permissão de visualização de margem do usuário, configurada nos Parâmetros de Usuários (ADM012).

Quando a margem geral fica abaixo do mínimo, os valores são destacados em vermelho e o pedido passa a gerar bloqueio comercial para análise, tratado na Liberação de Pedidos (MPD003). A margem mínima definida nos Parâmetros de Faturamento (MFA001) prevalece sobre os demais bloqueios comerciais por item, como preço mínimo, desconto máximo e margem de segurança.

Negociações mais seguras e rentabilidade protegida: o vendedor enxerga a margem na hora e o sistema barra pedidos abaixo do mínimo 💰

(Junsoft 2033_0)

Desenvolvemos o suporte completo às informações de Vale-Pedágio na emissão do MDF-e, atendendo à Portaria ANTT 17/2024, que tornou esses dados obrigatórios sempre que houver CIOT informado. O sistema já permitia informar o valor do vale, mas passou a contemplar todos os dados exigidos: fornecedor, responsável pelo pagamento, ordem de compra, tipo de vale e categoria de combinação veicular.

Criamos o cadastro de Fornecedores de Vale-Pedágio nos Parâmetros do MDF-e (MFA016), onde são registradas as empresas homologadoras — como Sem Parar, Veloe e Greenpass —, com controle de duplicidade e inativação por registro. 🗂️

Na Emissão de MDF-e (MNF025), a aba de pagamento foi reestruturada e ganhou o quadro "Informações Vale-Pedágio", com os campos de responsável, fornecedor, ordem de compra, tipo (TAG ou Leitura de Placa) e quantidade de eixos. A partir desses dados, o grupo de Vale-Pedágio é gerado automaticamente no XML, conforme o leiaute v3.00.

Os novos campos também ficaram disponíveis na Consulta e Gerenciamento de MDF-e (CNF016), para visualização e correção após a emissão.

Emissão de MDF-e com CIOT em conformidade com a legislação, sem rejeições e sem risco de autuação ⚡

(Junsoft 2030_3)

Adaptamos o processo de devolução de notas fiscais à Nota Técnica NT 2025.002 v1.40 da Reforma Tributária. A nota devolvida passou a ser referenciada item a item — pela chave de acesso de cada documento de origem —, substituindo o referenciamento da nota inteira, que deixa de ser aceito para devoluções a partir de 01/09/2026.

Na Devolução / Retorno de Notas Fiscais (MNF007), a geração do documento fiscal passou a vincular cada item à chave de acesso da sua nota de origem. Quando o mesmo item é devolvido a partir de mais de uma nota, ele é desdobrado por origem no documento — sem qualquer mudança na forma como os itens são gravados no sistema.

Na Consulta de Notas Fiscais (CNF001), a chave de acesso e a sequência do item passaram a ser exibidas na aba de devoluções, permitindo conferir a informação direto na tela, sem abrir o arquivo XML. 🔎

No Recebimento de Notas Fiscais de Compra (MNF001) e na Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002), passou a ser exibido um aviso sempre que identificada uma operação com CFOP de devolução. Recomendamos fortemente que devoluções não sejam lançadas por essas telas: toda devolução deve ser realizada exclusivamente pela tela de Devolução / Retorno de Notas Fiscais (MNF007), a única que aplica o referenciamento por item exigido pela Reforma Tributária — evitando rejeições da SEFAZ e divergências fiscais.

Devoluções aceitas pela SEFAZ sem rejeição e com os impostos sempre fechando com a nota, em linha com a Reforma Tributária ✅

(Junsoft 2030_0)

Adaptamos o sistema para o recebimento e importação da NFCom (Modelo 62), que substitui as antigas notas de serviço de comunicação e telecomunicações (Modelos 21 e 22). Essa atualização é fundamental para empresas que tomam serviços de internet, telefonia e saneamento, garantindo a correta escrituração desses documentos fiscais.  

O módulo de Recebimento de Notas Fiscais (MNF001) foi atualizado para reconhecer a estrutura do XML da NFCom, realizando a leitura automática de cabeçalho, itens e valores (tags de quantidade faturada e valor unitário).

O sistema passou a armazenar informações específicas da NFCom, como a Classificação do Item (cclass) e o Tipo de Faturamento, dados essenciais para a geração do Registro D700 no SPED Fiscal. 📄

Reforçamos o controle de emissão de Manifestos Eletrônicos (MDF-e) para impedir a vinculação duplicada de chaves de acesso de terceiros. Com esta atualização, o sistema passa a monitorar chaves já utilizadas em outros documentos ativos, evitando riscos de notificações fiscais por duplicidade de transporte para a mesma nota.

A sub-aba "Notas de Terceiro" agora conta com uma trava de segurança. Ao tentar adicionar uma nota, o sistema verifica se essa chave de acesso já compõe outro MDF-e válido (autorizado ou encerrado).
A validação considera a origem e o destino da carga. O bloqueio ocorre quando o sistema detecta a mesma nota em manifestos que possuam a mesma UF de Início e UF de Fim.

Caso uma duplicidade seja detectada, o sistema informa exatamente em qual número de MDF-e a nota já está vinculada e qual o seu status atual, facilitando a conferência e correção imediata pelo setor logístico. 🚚

(Junsoft 2024_0)

Adaptamos o sistema às diretrizes da Nota Técnica 2025.001, que introduz o leiaute do QR Code versão 3.0. Esta atualização simplifica o processo de emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, eliminando a necessidade de controle do CSC (Código de Segurança do Contribuinte) pelas empresas neste novo padrão.  

Configuração de Versão (MFA008): Adicionamos a opção "3.00" no campo "Versão QR Code" dentro das configurações de NFC-e.  
Com a versão 3.00 selecionada, o faturamento passa a gerar o QR Code conforme o novo protocolo da SEFAZ, garantindo que a empresa esteja preparada para a futura eliminação definitiva do CSC. 📄

Agilize o atendimento ao cliente e elimine a omissão de componentes essenciais com a função de Itens Agregados. O recurso permite configurar kits inteligentes onde a seleção de um produto principal (como um pneu) dispara a inclusão automática de serviços e peças relacionados (como alinhamento, balanceamento e bicos).

Configuração Flexível (TPO001): A aba "Itens Agregados" permite vincular produtos e serviços ao item principal, definindo se a quantidade será Fixa ou Multiplicadora (ex: 1 bico para cada pneu ou 1 serviço de higienização fixo por orçamento).  

Ao abrir uma Ordem de Serviço, o sistema preenche as abas de peças e serviços instantaneamente ao detectar um item com agregados, mantendo a liberdade para ajustes manuais.

A funcionalidade está integrada à versão do JunsoftWeb, garantindo agilidade na abertura de OS e Orçamentos em qualquer dispositivo.

(Junsoft 2022_02)

Implementamos um novo nível de segurança e organização no Portal do Cliente, permitindo restringir quais séries de Notas Fiscais de saída ficam visíveis para os usuários.
Essa funcionalidade é ideal para empresas que utilizam séries distintas para diferentes tipos de operação e desejam segmentar o que é exibido no faturamento do portal.

Configuração Geral (ADM023): Adicionamos a aba "Faturamento", onde é possível definir uma regra padrão de séries permitidas para todos os novos usuários do portal.
Parâmetros de Usuário (ADM024): Agora é possível personalizar, de forma individual, quais séries cada usuário pode consultar. Se o campo estiver vazio, o sistema mantém o padrão de exibir todas as notas.

A consulta de faturamento no Portal foi atualizada para respeitar essas travas. Mesmo que o cliente tente filtrar manualmente uma série existente, o sistema só retornará resultados se aquela série estiver explicitamente autorizada em seu perfil.

(Junsoft 2018_2)

Fizemos melhorias na tela MNF025 para oferecer maior agilidade na montagem de Manifestos Eletrônicos (MDF-e), especialmente para operações que envolvem múltiplas empresas.

Adicionamos campos para filtrar documentos por vendedores específicos ou por uma lista de números de notas fiscais, eliminando buscas manuais exaustivas.

Implementamos o botão Salvar, que permite gravar o manifesto no sistema sem transmiti-lo imediatamente para a SEFAZ. Isso possibilita que uma filial inicie o documento e outra unidade o complemente e finalize a transmissão através da tela CNF016.

Agilidade na expedição e integração logística entre matriz e filiais. ⚡

(Junsoft 2021_0)

Atualizamos o sistema para comportar séries de documentos fiscais com maior numeração, atendendo aos padrões específicos da NFS-e Nacional. A limitação anterior de 4 caracteres foi removida em todo o ecossistema do ERP, permitindo o lançamento correto de Notas Fiscais e garantindo a integridade dos dados fiscais.  

As telas de movimentação (como a MNF001, MNF002, MNF007, MNF022, MNF025, etc), consultas e relatórios foram adaptadas para aceitar até 10 caracteres no campo de série.  
Consultas internas foram revisadas para evitar erros de processamento de informações.

⚠️ Nota de Atenção: Embora o campo agora suporte até 10 dígitos para notas de serviço, as normas da SEFAZ para documentos como NF-e, CT-e e MDF-e permanecem inalteradas (limite de 3 ou 4 dígitos), devendo ser seguidas para evitar rejeições.  

(Junsoft 2016_00)

Em conformidade com as novas diretrizes da Receita Federal para evitar o esgotamento das combinações atuais, o Junsoft já está preparado para o CNPJ Alfanumérico. A partir de julho de 2026, novas empresas passarão a receber inscrições contendo letras e números, e nosso sistema já foi atualizado para validar, armazenar e processar esse novo formato.

As telas de cadastro de pessoas e configurações da empresa foram liberadas para aceitar caracteres alfanuméricos no campo de CNPJ. 👤
Atualizamos o cálculo do Dígito Verificador, seguindo a tabela de conversão oficial da Receita Federal, garantindo que o sistema identifique se o documento é válido instantaneamente.  

A rotina de geração da Chave de Acesso para NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e foi ajustado para suportar o novo padrão, garantindo que sua operação não sofra interrupções ou rejeições fiscais.  

Conformidade antecipada, garantindo que sua empresa esteja pronta para transacionar com novos parceiros e clientes sem erros de sistema. ⚡

(Junsoft 2012_00)

Modernizamos o canal de suporte remoto diretamente pelo ERP para garantir um atendimento ainda mais ágil. O atalho "Solicitar Conexão Remota", localizado na barra lateral esquerda, agora executa o novo Junsoft Viewer 🖥️.

Este utilitário realiza a instalação automática no primeiro acesso e gera instantaneamente o ID de conexão, facilitando a conexão com a nossa equipe de suporte sem a necessidade de configurações manuais ou ferramentas externas.    

(Junsoft 2009_07)

O controle de canhotos acaba de chegar ao Pedido Mobile! Levamos essa facilidade logística diretamente para a mão da sua equipe de vendas e entregas. O recurso foi desenvolvido para tornar o registro das entregas muito mais rápido e preciso, eliminando processos manuais. 🧾

Com esta evolução, para preencher os dados do canhoto, o usuário utiliza a leitura via Código de Barras ou QR Code, que preenche automaticamente os dados da nota (Empresa, Cliente, Série e Número) no aplicativo, eliminando erros de digitação. 

No ERP, acesse a tela SIN001 (Cadastro de Dispositivo Móvel), selecione o aparelho do tipo "Pedido Faturamento" e localize a aba exclusiva "Canhotos". 

No aplicativo Pedido Mobile, basta acionar a câmera para ler o código impresso na Nota Fiscal (disponível nos layouts LNF500, LNF216 e LNF168). O sistema identifica a nota instantaneamente, permitindo registrar imagens e dados do recebedor com agilidade total.   

 

Modernizamos o processo de cobrança do seu ERP com a nova Integração via API. Agora, o registro, a consulta e a baixa de boletos ocorrem instantaneamente entre o sistema e o banco, eliminando a necessidade de gerar e baixar arquivos de remessa e retorno. Como parte dessa evolução, também liberamos o Boleto Híbrido, que inclui automaticamente um QR Code PIX no corpo da cobrança para pagamentos instantâneos.  

Fim do processo manual de arquivos, registro imediato de cobranças e recebimento mais rápido via PIX.

No momento, a integração está *homologada* para os bancos: Sicredi, Sicoob e Santander ✅Novos bancos serão disponibilizados conforme a conclusão dos desenvolvimentos. Os bancos "Banco do Brasil, Caixa, Itaú, BTG, C6, Cresol, Inter, Safra, Banrisul e Bradesco." tem integração possível, porém necessitam ainda de homologação.  

(Junsoft 2007_00)

Foi realizada uma alteração na tela CFC004 (Histórico do Cliente / Fornecedor), agora ajustada para respeitar o parâmetro FNC001 > Financeiro 2 > Tipo de Contas Restrito por Usuário = Sim. A parametrização das contas por usuário é configurada na tela ADM001. Essa alteração permite que o sistema mostre apenas as contas que um usuário tem permissão para acessar.
Quando o parâmetro "Tipo de Contas Restrito por Usuário" é ativado, o sistema verifica, de forma personalizada, as contas bloqueadas para cada usuário. Dessa forma, apenas as contas autorizadas aparecerão, garantindo mais segurança e controle.  

(Junsoft 2003_06)

A funcionalidade de geração automática de boletos ao emitir nota fiscal foi implementada no layout LNF501 para a NFC-e, conectando-se ao parâmetro "Gera Boleto Automático" da tela MFA002. Ao emitir uma nota com a série configurada, o sistema gera automaticamente o boleto correspondente, sem necessidade de ação manual. Isso gera velocidade na emissão dos boletos, mesmo na venda para consumir final.

Agora a tela de TeleVendas (MPD034) centraliza informações estratégicas do cliente diretamente na aba Dados do Cliente. Adicionamos os campos de Limite Disponível, Dias em Atraso e a Observação Financeira, permitindo que o vendedor tenha uma visão clara do crédito e do histórico do cliente sem precisar sair da tela de atendimento. 

Na tela MFA001 - Parâmetros de Faturamento e no Pedido Mobile, foi adicionada uma funcionalidade para validar o limite de crédito e a duplicata vencida do cliente, oferecendo maior controle durante o registro dos pedidos. Um novo parâmetro foi incluído, chamado "Verifica Limite/Dias em Atraso", com três opções: "Sim - Aviso", "Sim - Bloqueia", e "Não". Quando a opção for "Não", nenhuma verificação será realizada, permitindo que o pedido seja registrado sem alertas ou bloqueios.

Durante a inserção ou ao salvar um pedido no Pedido Mobile, o sistema verifica o saldo de crédito e se o pedido ultrapassa o limite ou está em atraso. Caso o parâmetro esteja configurado como "Sim - Aviso", o vendedor receberá um alerta, mas poderá prosseguir com o pedido. Se configurado como "Sim - Bloqueia", o pedido só poderá seguir se a condição de pagamento for à vista, tanto na inserção quanto ao salvar o pedido. Isso garante que o vendedor tenha as informações necessárias para prevenir problemas com crédito, mantendo o controle sobre os pedidos sem impedir o registro.

(Junsoft 2003_00)  

A tela de Lançamento de Duplicata com Históricos (MFC017) agora conta com a função "Memorizar Dados para Próximo Lançamento". Ao ativar o novo checkbox, as informações permanecem preenchidas para os registros seguintes, tornando o processo muito mais dinâmico e poupando seu tempo na digitação.  
Otimização do tempo em tarefas rotineiras e maior produtividade no setor financeiro ⚡  

Implementamos uma nova validação que permite bloquear a inserção de itens no pedido (MPD002) se a quantidade não estiver disponível no Local de Estoque selecionado,  essa nova validação evita lançamentos sem cobertura de saldo.

Para ativar, basta acessar a tela MFA001 (Parâmetros de Faturamento) e, na aba Parâmetros > Pedidos/O.S > Opção 1, selecionar a nova configuração "Solicita Local de Estoque = Sim - Valida Qtde".   
Isso proporciona segurança e acuracidade ao registrar pedidos, prevenindo a venda de um produto que não está fisicamente disponível no local esperado.  

(Junsoft 2002_16)

Chegou a nova tela de Notificações. Agora, você dispara alertas e avisos internos diretamente para todos os usuários logados.

Maximize a visibilidade de atualizações importantes e garanta que sua equipe receba a informação na hora, sem depender de e-mail.  

ADM026:

(Junsoft 2000_04)

Agora você define o percentual máximo de desconto permitido por cada Subgrupo de produto para cada nível de alçada (vendedor, supervisor, gerência). 

Maior segurança nas vendas e proteção da margem de lucro.

(Junsoft 2002_02)

Agora o sistema impede o registro de CEPs inválidos no cadastro de pessoas, garantindo mais precisão nas informações e evitando cadastros inconsistentes.

Garanta cadastros corretos e mais segurança nos seus dados!

(Junsoft 2001_18) 

Agora, as telas de desbloqueio de Pedidos contam com o campo “Motivos de Liberação Anteriores”, que registra todas as autorizações realizadas, mantendo o histórico com usuário e data.
Cada novo motivo é concatenado ao anterior, garantindo que nada seja sobrescrito e que você tenha total controle de todas as liberações efetuadas no sistema.  

(Junsoft 2001_16)

Agora é possível alterar pedidos bloqueados diretamente nas telas de desbloqueio financeiro, garantindo mais flexibilidade no controle financeiro.

Edite forma de pagamento, condição de pagamento e faça ajustes sem complicações, mantendo o padrão do sistema e a segurança das operações.

(Junsoft 2001_0) 

Agora o Junsoft ERP se conecta automaticamente com o CRM Zen, sincronizando cadastros de clientes entre os sistemas.

Envie e receba informações de forma segura e rápida, mantendo todos os dados atualizados sem esforço manual. 🚀

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a contratação dos serviços da CRM ZEN.

(Junsoft 2001_0)

O sistema agora calcula e aplica o frete automaticamente, com isenção para pedidos acima do valor mínimo, direto no Pedido, PedidoMobile e faturamento.

Tudo parametrizável por cliente, sem necessidade de ajustes manuais, garantindo mais agilidade e menos retrabalho na sua operação. 

(Junsoft 2000_04)

Agora o sistema sugere automaticamente transferências entre unidades com base no estoque mínimo, permitindo ajuste manual e gerando a nota fiscal diretamente.

A nova tela MNF036 – Transferência por Estoque Mínimo centraliza todo o processo: nela é possível consultar os itens que precisam ser repostos conforme saldo da empresa de destino e disponibilidade da empresa de origem.

O recurso agiliza a reposição de mercadorias, reduz o trabalho manual e mantém o estoque sempre balanceado entre as unidades.

(Junsoft 961_20)

Agora a tela TFA002 permite importar arquivos CSV para atualizar os limites de crédito de clientes de forma rápida e automática, garantindo maior agilidade e precisão no controle financeiro.

(Junsoft 961_14)

Agora a tela TFA006 permite selecionar vários subgrupos ao atualizar preços ou duplicar tabelas, agilizando o processo e economizando tempo na gestão de preços.

Agora a MFC028 permite conciliar vendas realizadas pela Sipag 2.0, garantindo integração direta com a conta da empresa e liquidação automática dos valores.

A novidade mantém o controle financeiro atualizado e simplifica a conciliação de cartões.

(Junsoft 958_16)

Reforçamos a segurança jurídica no envio de documentos via Certificata. Agora, ao preparar um contrato para assinatura, você pode selecionar a nova opção "Assinar e exigir Selfie". Com isso, além da assinatura digital, o sistema solicitará que o cliente tire uma foto no momento da formalização, permitindo a conferência da identidade de quem está efetuando a compra.  

Redução de fraudes e maior garantia na validação de identidade em contratos digitais.

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a contratação dos serviços da Certificata.  

(Junsoft 958_14)

Agora, as telas MFC002 e MFC017 permitem obrigar o preenchimento da forma de pagamento, garantindo que todos os lançamentos sigam um padrão para os relatórios de contas a pagar e receber.   

Para utilizar, basta ativar o parâmetro "Obriga Forma de Pagamento" na aba Financeiro 2 da tela FNC001. Uma vez habilitado, o sistema validará o preenchimento no momento de salvar ou lançar duplicatas, evitando esquecimentos e garantindo dados financeiros muito mais precisos.  

(Junsoft 958_13)

Agora a tela MFC027 permite filtrar e ordenar os movimentos do extrato e da conta de saldo, além de sugerir conciliações automaticamente.

O recurso agiliza a conferência bancária, reduz erros e economiza tempo no fechamento financeiro.

Agora as liberações seguem a hierarquia da equipe: cada usuário vê e libera apenas os documentos dentro da sua alçada (Vendedor → Supervisor→ Gerente ).

Além disso, o sistema passa a validar a liberação também pelo desconto praticado no valor líquido, mesmo quando não é informado o % de desconto.