Modernizamos o processo de cobrança do seu ERP com a nova Integração via API. Agora, o registro, a consulta e a baixa de boletos ocorrem instantaneamente entre o sistema e o banco, eliminando a necessidade de gerar e baixar arquivos de remessa e retorno. Como parte dessa evolução, também liberamos o Boleto Híbrido, que inclui automaticamente um QR Code PIX no corpo da cobrança para pagamentos instantâneos.  

Fim do processo manual de arquivos, registro imediato de cobranças e recebimento mais rápido via PIX.

No momento, a integração está *homologada* para os bancos: Sicredi, Sicoob e Santander ✅Novos bancos serão disponibilizados conforme a conclusão dos desenvolvimentos. Os bancos "Banco do Brasil, Caixa, Itaú, BTG, C6, Cresol, Inter, Safra, Banrisul e Bradesco." tem integração possível, porém necessitam ainda de homologação.  

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Foi realizada uma alteração na tela CFC004 (Histórico do Cliente / Fornecedor), agora ajustada para respeitar o parâmetro FNC001 > Financeiro 2 > Tipo de Contas Restrito por Usuário = Sim. A parametrização das contas por usuário é configurada na tela ADM001. Essa alteração permite que o sistema mostre apenas as contas que um usuário tem permissão para acessar.
Quando o parâmetro "Tipo de Contas Restrito por Usuário" é ativado, o sistema verifica, de forma personalizada, as contas bloqueadas para cada usuário. Dessa forma, apenas as contas autorizadas aparecerão, garantindo mais segurança e controle.  

(Junsoft 2003_06)

A funcionalidade de geração automática de boletos ao emitir nota fiscal foi implementada no layout LNF501 para a NFC-e, conectando-se ao parâmetro "Gera Boleto Automático" da tela MFA002. Ao emitir uma nota com a série configurada, o sistema gera automaticamente o boleto correspondente, sem necessidade de ação manual. Isso gera velocidade na emissão dos boletos, mesmo na venda para consumir final.

Agora a tela de TeleVendas (MPD034) centraliza informações estratégicas do cliente diretamente na aba Dados do Cliente. Adicionamos os campos de Limite Disponível, Dias em Atraso e a Observação Financeira, permitindo que o vendedor tenha uma visão clara do crédito e do histórico do cliente sem precisar sair da tela de atendimento. 

Na tela MFA001 - Parâmetros de Faturamento e no Pedido Mobile, foi adicionada uma funcionalidade para validar o limite de crédito e a duplicata vencida do cliente, oferecendo maior controle durante o registro dos pedidos. Um novo parâmetro foi incluído, chamado "Verifica Limite/Dias em Atraso", com três opções: "Sim - Aviso", "Sim - Bloqueia", e "Não". Quando a opção for "Não", nenhuma verificação será realizada, permitindo que o pedido seja registrado sem alertas ou bloqueios.

Durante a inserção ou ao salvar um pedido no Pedido Mobile, o sistema verifica o saldo de crédito e se o pedido ultrapassa o limite ou está em atraso. Caso o parâmetro esteja configurado como "Sim - Aviso", o vendedor receberá um alerta, mas poderá prosseguir com o pedido. Se configurado como "Sim - Bloqueia", o pedido só poderá seguir se a condição de pagamento for à vista, tanto na inserção quanto ao salvar o pedido. Isso garante que o vendedor tenha as informações necessárias para prevenir problemas com crédito, mantendo o controle sobre os pedidos sem impedir o registro.

(Junsoft 2003_00)  

A tela de Lançamento de Duplicata com Históricos (MFC017) agora conta com a função "Memorizar Dados para Próximo Lançamento". Ao ativar o novo checkbox, as informações permanecem preenchidas para os registros seguintes, tornando o processo muito mais dinâmico e poupando seu tempo na digitação.  
Otimização do tempo em tarefas rotineiras e maior produtividade no setor financeiro ⚡  

Implementamos uma nova validação que permite bloquear a inserção de itens no pedido (MPD002) se a quantidade não estiver disponível no Local de Estoque selecionado,  essa nova validação evita lançamentos sem cobertura de saldo.

Para ativar, basta acessar a tela MFA001 (Parâmetros de Faturamento) e, na aba Parâmetros > Pedidos/O.S > Opção 1, selecionar a nova configuração "Solicita Local de Estoque = Sim - Valida Qtde".   
Isso proporciona segurança e acuracidade ao registrar pedidos, prevenindo a venda de um produto que não está fisicamente disponível no local esperado.  

(Junsoft 2002_16)

Chegou a nova tela de Notificações. Agora, você dispara alertas e avisos internos diretamente para todos os usuários logados.

Maximize a visibilidade de atualizações importantes e garanta que sua equipe receba a informação na hora, sem depender de e-mail.  

ADM026:

(Junsoft 2000_04)

Agora você define o percentual máximo de desconto permitido por cada Subgrupo de produto para cada nível de alçada (vendedor, supervisor, gerência). 

Maior segurança nas vendas e proteção da margem de lucro.

(Junsoft 2002_02)

Agora o sistema impede o registro de CEPs inválidos no cadastro de pessoas, garantindo mais precisão nas informações e evitando cadastros inconsistentes.

Garanta cadastros corretos e mais segurança nos seus dados!

(Junsoft 2001_18) 

Agora, as telas de desbloqueio de Pedidos contam com o campo “Motivos de Liberação Anteriores”, que registra todas as autorizações realizadas, mantendo o histórico com usuário e data.
Cada novo motivo é concatenado ao anterior, garantindo que nada seja sobrescrito e que você tenha total controle de todas as liberações efetuadas no sistema.  

(Junsoft 2001_16)

Agora é possível alterar pedidos bloqueados diretamente nas telas de desbloqueio financeiro, garantindo mais flexibilidade no controle financeiro.

Edite forma de pagamento, condição de pagamento e faça ajustes sem complicações, mantendo o padrão do sistema e a segurança das operações.

(Junsoft 2001_0) 

Agora o Junsoft ERP se conecta automaticamente com o CRM Zen, sincronizando cadastros de clientes entre os sistemas.

Envie e receba informações de forma segura e rápida, mantendo todos os dados atualizados sem esforço manual. 🚀

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a contratação dos serviços da CRM ZEN.

(Junsoft 2001_0)

O sistema agora calcula e aplica o frete automaticamente, com isenção para pedidos acima do valor mínimo, direto no Pedido, PedidoMobile e faturamento.

Tudo parametrizável por cliente, sem necessidade de ajustes manuais, garantindo mais agilidade e menos retrabalho na sua operação. 

(Junsoft 2000_04)

Agora o sistema sugere automaticamente transferências entre unidades com base no estoque mínimo, permitindo ajuste manual e gerando a nota fiscal diretamente.

A nova tela MNF036 – Transferência por Estoque Mínimo centraliza todo o processo: nela é possível consultar os itens que precisam ser repostos conforme saldo da empresa de destino e disponibilidade da empresa de origem.

O recurso agiliza a reposição de mercadorias, reduz o trabalho manual e mantém o estoque sempre balanceado entre as unidades.

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Agora a tela TFA002 permite importar arquivos CSV para atualizar os limites de crédito de clientes de forma rápida e automática, garantindo maior agilidade e precisão no controle financeiro.

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Agora a tela TFA006 permite selecionar vários subgrupos ao atualizar preços ou duplicar tabelas, agilizando o processo e economizando tempo na gestão de preços.

Agora a MFC028 permite conciliar vendas realizadas pela Sipag 2.0, garantindo integração direta com a conta da empresa e liquidação automática dos valores.

A novidade mantém o controle financeiro atualizado e simplifica a conciliação de cartões.

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Reforçamos a segurança jurídica no envio de documentos via Certificata. Agora, ao preparar um contrato para assinatura, você pode selecionar a nova opção "Assinar e exigir Selfie". Com isso, além da assinatura digital, o sistema solicitará que o cliente tire uma foto no momento da formalização, permitindo a conferência da identidade de quem está efetuando a compra.  

Redução de fraudes e maior garantia na validação de identidade em contratos digitais.

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a contratação dos serviços da Certificata.  

(Junsoft 958_14)

Agora, as telas MFC002 e MFC017 permitem obrigar o preenchimento da forma de pagamento, garantindo que todos os lançamentos sigam um padrão para os relatórios de contas a pagar e receber.   

Para utilizar, basta ativar o parâmetro "Obriga Forma de Pagamento" na aba Financeiro 2 da tela FNC001. Uma vez habilitado, o sistema validará o preenchimento no momento de salvar ou lançar duplicatas, evitando esquecimentos e garantindo dados financeiros muito mais precisos.  

Agora a tela MFC027 permite filtrar e ordenar os movimentos do extrato e da conta de saldo, além de sugerir conciliações automaticamente.

O recurso agiliza a conferência bancária, reduz erros e economiza tempo no fechamento financeiro.

Agora as liberações seguem a hierarquia da equipe: cada usuário vê e libera apenas os documentos dentro da sua alçada (Vendedor → Supervisor→ Gerente ).

Além disso, o sistema passa a validar a liberação também pelo desconto praticado no valor líquido, mesmo quando não é informado o % de desconto.