Lançamos a API externa padronizada do Junsoft, uma forma pronta e documentada de conectar o ERP a outros sistemas, como e-commerce, marketplaces ou plataformas de parceiros. Para integrar o Junsoft a um sistema terceiro, o cliente pode contratar um integrador para fazer a ligação a partir dessa API, sem depender de uma integração desenvolvida sob medida.

A API permite consultar os principais dados do ERP: produtos, preços, clientes, pedidos, vendedores, formas e condições de pagamento e locais de estoque, entre outros. Ela também permite cadastrar e alterar clientes e criar ou cancelar pedidos de venda. Para que o parceiro não precise consultar o ERP o tempo todo, o sistema envia notificações automáticas quando algo muda: alteração de cliente, produto, preço ou estoque, emissão e cancelamento de nota fiscal, mudança de status do pedido e movimentações da coleta de pneus.

Cada parceiro recebe um token de acesso próprio, que define quais operações ele pode usar e quais empresas pode acessar. Assim, cada integração enxerga apenas o que foi liberado para ela. 🔒

Na nova tela de Parâmetros da API (SIN011), no menu do módulo de Marketplace, o administrador define por empresa os padrões usados pela integração: tabela de preço, tipo de pessoa, vendedor e local de estoque. Os pedidos criados pela API seguem um conjunto de validações próprio, diferente do lançamento manual. A documentação da API detalha quais regras são aplicadas, para o integrador considerar no seu projeto.

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Integramos a cobrança bancária do sistema ao Banco Inter no padrão CNAB400. Empresas que trabalham com esse banco passam a emitir, registrar e acompanhar seus boletos pelo próprio ERP, sem controles paralelos nem digitação no portal do banco.

A integração gera o arquivo de remessa para registro, baixa e alteração de vencimento dos títulos. Ela também lê o arquivo de retorno, com a confirmação do registro, os títulos recusados com o motivo informado pelo banco e a confirmação das liquidações. O Nosso Número é gerado pelo próprio sistema e enviado ao banco apenas para registro. O Gerenciamento de Boletos (MFC011) reconhece o Banco Inter e já gera os arquivos com o padrão de nome exigido pelo banco. 🧾

Mais uma opção de banco para a sua cobrança, com remessa e retorno⚡

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Ampliamos a rede de bancos com integração direta via API para boletos, reduzindo a dependência de arquivos de remessa/retorno e agilizando a rotina de cobrança bancária. A Caixa Econômica Federal passou a suportar emissão, alteração e impressão de boletos por integração online, incluindo o modelo híbrido com QR Code PIX — disponível na Configuração de Contas de Boleto (FNC003) e no Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft (MFC033).Como a Caixa não disponibiliza consulta de boletos liquidados por API — limitação do próprio banco, não do sistema —, a baixa desses boletos continua sendo feita pela rotina automática a partir do arquivo de retorno bancário (CNAB), normalmente.  

Na frente de recebimentos, a integração via API ganhou suporte aos bancos Cresol, Itaú e Bradesco, permitindo que a baixa dos boletos pagos chegue ao sistema de forma automática e mais rápida que o ciclo tradicional de arquivo de retorno. 🔎A configuração de cada banco, incluindo credenciais e certificados, é feita diretamente na FNC003.  

Mais bancos disponíveis para automatizar emissão e cobrança, com menos trabalho manual no dia a dia financeiro ⚡

(Caixa: Junsoft 2048_0 · Cresol/Itaú/Bradesco: Junsoft 2019_0)

Implementamos o encerramento automático de sessões inativas no ERP e no JunsoftWeb, liberando licenças que ficavam ocupadas por usuários conectados sem uso do sistema — situação comum em horários de almoço e trocas de turno. A liberação deixa de depender de monitoramento da equipe de TI ou de pedidos manuais de desconexão.

O tempo tolerado de ociosidade é definido em Configurações do Sistema (ADM010), na aba "Acesso Padrão", pelo campo "Timeout da Sessão em Minutos" — deixando-o em branco a rotina permanece desativada. A mesma tela recebeu duas grades de exceção: "Telas/Programas (Exceção)", para indicar telas que, enquanto abertas, impedem o encerramento da sessão, e "Usuário (Exceção)", para usuários que nunca devem ser desconectados por inatividade. Assim o controle se aplica ao dia a dia da operação sem atingir rotinas e perfis que precisam permanecer conectados. 🗂️

Antes de encerrar, o sistema exibe um aviso na tela informando que a sessão será finalizada em instantes por inatividade; qualquer interação do usuário mantém a sessão ativa e reinicia a contagem. O JunsoftWeb passou a respeitar exatamente o mesmo tempo configurado na ADM010, medindo a inatividade pela última interação real do usuário. Todo encerramento automático fica registrado para consulta em Auditoria (ADM014), que ganhou o filtro "Logoff Aut." e a identificação "Logoff Au" na coluna "Operação" da grade de operações efetuadas.

Licenças disponíveis quando a equipe precisa delas, com controle configurável e rastreável ✅

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Implementamos o tratamento dos novos eventos de NF-e previstos na Nota Técnica 2025.002-RTC (versão 1.50), uma das frentes da Reforma Tributária. A apresentação correta e no prazo desses eventos é condição essencial para que a empresa usufrua da dispensa do recolhimento dos tributos durante o período de transição — e o sistema passou a conduzir todo esse ciclo, do envio ao acompanhamento das respostas.

Desenvolvemos a nova tela Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038), já disponível no menu para os grupos de Faturamento Básico/NF-e. Nela o usuário filtra as notas por período, série, pessoa e ordem de carregamento, seleciona um ou vários documentos de uma só vez e transmite os eventos de apuração em lote ou individualmente, sem repetir o processo nota por nota. Painéis coloridos no cabeçalho mostram de imediato quantos eventos estão pendentes, autorizados ou rejeitados, e o histórico completo de cada nota fica disponível em aba própria, com os XMLs de envio e de retorno preservados a cada solicitação. 📄

A tela também já está preparada para receber os eventos enviados por terceiros à empresa: ao importar esses registros, a Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038) reposiciona automaticamente na primeira nota com evento ainda não lido e sinaliza visualmente o que falta conferir, contemplando inclusive os casos em que existe apenas manifesto de entrega, sem nota vinculada na base. Vale destacar que a consulta desses eventos recebidos ainda não está disponível pela Sefaz — o serviço de consulta não foi liberado no ambiente nacional. Toda a estrutura está pronta e passará a operar automaticamente assim que a disponibilização ocorrer, sem necessidade de qualquer configuração adicional.

Para encurtar o caminho no dia a dia, incluímos na Consulta de Notas Fiscais (CNF001) uma opção no menu de contexto da grade de resultados: com o botão direito sobre a nota desejada, o usuário com permissão de acesso abre a Apuração de Eventos de IBS e CBS (MNF038) já filtrada naquele documento.

Eventos da Reforma Tributária apresentados no prazo, com o direito à dispensa dos tributos preservado ✅

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Desenvolvemos a tela Notas de Débito e Crédito (MNF037), que centraliza a emissão dos documentos de ajuste exigidos pela Reforma Tributária (IBS/CBS). O usuário mantém o controle de quando e o que emitir; o sistema assume o trabalho de rastrear as movimentações de origem, calcular os valores e montar o documento já referenciando corretamente a nota fiscal que o originou.

Na tela (MNF037), o usuário informa a Finalidade — Débito ou Crédito — e o Tipo da nota. A área de trabalho correspondente ao cenário é apresentada em seguida: Multa e Juros, Pagamento Antecipado ou Recusa.

Em Multa e Juros, o sistema lista os recebimentos de juros do período já vinculados à nota fiscal de origem, incluindo reparcelamentos e juros capitalizados. Basta marcar na grade os recebimentos desejados para emitir de uma só vez: o sistema consolida uma única nota por nota fiscal de origem e distribui o rateio de IBS/CBS entre os itens. 🧮

Em Pagamento Antecipado, os adiantamentos do período são listados e os itens da nota são montados a partir dos pedidos vinculados. Em Recusa, o sistema localiza a nota fiscal de venda com saldo de retorno e emite a nota de crédito referenciando o documento de origem.

Cada registro exibe sua situação em tempo real — Pendente, Emitida ou Com Erro — acompanhando o estado real do documento eletrônico, com a data de emissão visível na própria grade. Ampliamos ainda a rotina com a impressão do documento logo após a emissão e com o botão "Abrir Nota Gerada", que leva direto à Consulta de Notas Fiscais (CNF001) posicionada na nota correspondente.

No lado da transmissão, adequamos a forma como a nota de origem é referenciada no documento eletrônico e o envio das informações de impostos conforme as regras de crédito e débito da Reforma Tributária, considerando a movimentação e a nota referenciada. Os cenários de Multa e Juros e de Retorno por Recusa passaram a ser aceitos na transmissão. Complementamos também o Cadastro de Movimentações (TCB001) com as novas opções necessárias para essas emissões.

Documentos de ajuste da Reforma Tributária emitidos em poucos cliques, com cálculo e referência conferidos pelo próprio sistema ✅

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Modernizamos o canal de suporte remoto diretamente pelo ERP para garantir um atendimento ainda mais ágil. O atalho "Solicitar Conexão Remota", localizado na barra lateral esquerda, agora executa o novo Junsoft Viewer 🖥️.

Este utilitário realiza a instalação automática no primeiro acesso e gera instantaneamente o ID de conexão, facilitando a conexão com a nossa equipe de suporte sem a necessidade de configurações manuais ou ferramentas externas.    

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O controle de canhotos acaba de chegar ao Pedido Mobile! Levamos essa facilidade logística diretamente para a mão da sua equipe de vendas e entregas. O recurso foi desenvolvido para tornar o registro das entregas muito mais rápido e preciso, eliminando processos manuais. 🧾

Com esta evolução, para preencher os dados do canhoto, o usuário utiliza a leitura via Código de Barras ou QR Code, que preenche automaticamente os dados da nota (Empresa, Cliente, Série e Número) no aplicativo, eliminando erros de digitação. 

No ERP, acesse a tela SIN001 (Cadastro de Dispositivo Móvel), selecione o aparelho do tipo "Pedido Faturamento" e localize a aba exclusiva "Canhotos". 

No aplicativo Pedido Mobile, basta acionar a câmera para ler o código impresso na Nota Fiscal (disponível nos layouts LNF500, LNF216 e LNF168). O sistema identifica a nota instantaneamente, permitindo registrar imagens e dados do recebedor com agilidade total.   

 

Modernizamos o processo de cobrança do seu ERP com a nova Integração via API. Agora, o registro, a consulta e a baixa de boletos ocorrem instantaneamente entre o sistema e o banco, eliminando a necessidade de gerar e baixar arquivos de remessa e retorno. Como parte dessa evolução, também liberamos o Boleto Híbrido, que inclui automaticamente um QR Code PIX no corpo da cobrança para pagamentos instantâneos.  

Fim do processo manual de arquivos, registro imediato de cobranças e recebimento mais rápido via PIX.

No momento, a integração está *homologada* para os bancos: Sicredi, Sicoob e Santander ✅Novos bancos serão disponibilizados conforme a conclusão dos desenvolvimentos. Os bancos "Banco do Brasil, Caixa, Itaú, BTG, C6, Cresol, Inter, Safra, Banrisul e Bradesco." tem integração possível, porém necessitam ainda de homologação.  

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Chegou a nova tela de Notificações. Agora, você dispara alertas e avisos internos diretamente para todos os usuários logados.

Maximize a visibilidade de atualizações importantes e garanta que sua equipe receba a informação na hora, sem depender de e-mail.  

ADM026:

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Agora o Junsoft ERP se conecta automaticamente com o CRM Zen, sincronizando cadastros de clientes entre os sistemas.

Envie e receba informações de forma segura e rápida, mantendo todos os dados atualizados sem esforço manual. 🚀

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a contratação dos serviços da CRM ZEN.

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O sistema agora calcula e aplica o frete automaticamente, com isenção para pedidos acima do valor mínimo, direto no Pedido, PedidoMobile e faturamento.

Tudo parametrizável por cliente, sem necessidade de ajustes manuais, garantindo mais agilidade e menos retrabalho na sua operação. 

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Agora o sistema sugere automaticamente transferências entre unidades com base no estoque mínimo, permitindo ajuste manual e gerando a nota fiscal diretamente.

A nova tela MNF036 – Transferência por Estoque Mínimo centraliza todo o processo: nela é possível consultar os itens que precisam ser repostos conforme saldo da empresa de destino e disponibilidade da empresa de origem.

O recurso agiliza a reposição de mercadorias, reduz o trabalho manual e mantém o estoque sempre balanceado entre as unidades.

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Agora a tela TFA002 permite importar arquivos CSV para atualizar os limites de crédito de clientes de forma rápida e automática, garantindo maior agilidade e precisão no controle financeiro.

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Agora as liberações seguem a hierarquia da equipe: cada usuário vê e libera apenas os documentos dentro da sua alçada (Vendedor → Supervisor→ Gerente ).

Além disso, o sistema passa a validar a liberação também pelo desconto praticado no valor líquido, mesmo quando não é informado o % de desconto.