Integramos a cobrança bancária do sistema ao Banco Inter no padrão CNAB400. Empresas que trabalham com esse banco passam a emitir, registrar e acompanhar seus boletos pelo próprio ERP, sem controles paralelos nem digitação no portal do banco.

A integração gera o arquivo de remessa para registro, baixa e alteração de vencimento dos títulos. Ela também lê o arquivo de retorno, com a confirmação do registro, os títulos recusados com o motivo informado pelo banco e a confirmação das liquidações. O Nosso Número é gerado pelo próprio sistema e enviado ao banco apenas para registro. O Gerenciamento de Boletos (MFC011) reconhece o Banco Inter e já gera os arquivos com o padrão de nome exigido pelo banco. 🧾

Mais uma opção de banco para a sua cobrança, com remessa e retorno⚡

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Automatizamos a troca da forma de pagamento genérica pela forma correta de cada empresa no momento do faturamento. Em bases com muitas empresas, cada uma com seu próprio boleto bancário, é comum o vendedor lançar o pedido com uma forma genérica (como "BL") e o faturista trocar manualmente, nota a nota, pelo boleto da empresa. Essa etapa passou a ser feita pelo sistema, com mais agilidade e sem risco de escolher o banco errado.

Nos Parâmetros de Faturamento (MFA001), a aba Operações Padrão ganhou o quadro "Regra de Cobrança", em Operação 2, com os campos "Forma de Pagamento Genérica" e "Forma de Pagamento Substituta", configurados por empresa. Os dois aceitam apenas formas já cadastradas e precisam ser preenchidos juntos, com formas diferentes entre si. Com os dois em branco, a regra fica desativada. 🗂️

Ao carregar um pedido com a forma genérica na Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002), a nota já vem com a forma substituta, sem nenhuma confirmação do faturista. O pedido de origem não é alterado. A troca também vale quando o faturamento parte da Manutenção de Pedidos (MPD002) ou do Faturamento de Pedidos (MNF015). A regra foi estendida ao Faturamento Agrupado (MNF033), que considera o primeiro pedido marcado, e à Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora (MRC020).

Menos trabalho manual no faturamento e cobrança sempre no banco certo de cada empresa ⚡

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Ampliamos a rede de bancos com integração direta via API para boletos, reduzindo a dependência de arquivos de remessa/retorno e agilizando a rotina de cobrança bancária. A Caixa Econômica Federal passou a suportar emissão, alteração e impressão de boletos por integração online, incluindo o modelo híbrido com QR Code PIX — disponível na Configuração de Contas de Boleto (FNC003) e no Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft (MFC033).Como a Caixa não disponibiliza consulta de boletos liquidados por API — limitação do próprio banco, não do sistema —, a baixa desses boletos continua sendo feita pela rotina automática a partir do arquivo de retorno bancário (CNAB), normalmente.  

Na frente de recebimentos, a integração via API ganhou suporte aos bancos Cresol, Itaú e Bradesco, permitindo que a baixa dos boletos pagos chegue ao sistema de forma automática e mais rápida que o ciclo tradicional de arquivo de retorno. 🔎A configuração de cada banco, incluindo credenciais e certificados, é feita diretamente na FNC003.  

Mais bancos disponíveis para automatizar emissão e cobrança, com menos trabalho manual no dia a dia financeiro ⚡

(Caixa: Junsoft 2048_0 · Cresol/Itaú/Bradesco: Junsoft 2019_0)

Ampliamos a tela de Limite de Crédito (TFA002) para tornar mais rápida a identificação de débitos dentro de um grupo. Antes, para saber onde estavam os valores vencidos de cada participante, era preciso consultar um por um na aba individual — agora essa informação já aparece consolidada no próprio grupo.

Na aba "Limite Grupo", o grid de Pessoas Participantes ganhou duas novas colunas: "Vl. Total", com o total pendente de cada participante, e "Vl. Total Vencido", com o valor já vencido. Os valores respeitam a configuração de limite de crédito da empresa — quando o grupo usa limite por empresa, mostram apenas a empresa consultada; quando usa limite global, consolidam todas as empresas do grupo. 🔎

A pessoa principal do grupo também passou a ser exibida automaticamente no grid, junto dos demais participantes, permitindo visualizar sua situação individual sem sair da tela — sempre em modo consulta, sem risco de alteração ou exclusão acidental pela grade.

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Modernizamos o processo de cobrança do seu ERP com a nova Integração via API. Agora, o registro, a consulta e a baixa de boletos ocorrem instantaneamente entre o sistema e o banco, eliminando a necessidade de gerar e baixar arquivos de remessa e retorno. Como parte dessa evolução, também liberamos o Boleto Híbrido, que inclui automaticamente um QR Code PIX no corpo da cobrança para pagamentos instantâneos.  

Fim do processo manual de arquivos, registro imediato de cobranças e recebimento mais rápido via PIX.

No momento, a integração está *homologada* para os bancos: Sicredi, Sicoob e Santander ✅Novos bancos serão disponibilizados conforme a conclusão dos desenvolvimentos. Os bancos "Banco do Brasil, Caixa, Itaú, BTG, C6, Cresol, Inter, Safra, Banrisul e Bradesco." tem integração possível, porém necessitam ainda de homologação.  

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Foi realizada uma alteração na tela CFC004 (Histórico do Cliente / Fornecedor), agora ajustada para respeitar o parâmetro FNC001 > Financeiro 2 > Tipo de Contas Restrito por Usuário = Sim. A parametrização das contas por usuário é configurada na tela ADM001. Essa alteração permite que o sistema mostre apenas as contas que um usuário tem permissão para acessar.
Quando o parâmetro "Tipo de Contas Restrito por Usuário" é ativado, o sistema verifica, de forma personalizada, as contas bloqueadas para cada usuário. Dessa forma, apenas as contas autorizadas aparecerão, garantindo mais segurança e controle.  

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A tela de Lançamento de Duplicata com Históricos (MFC017) agora conta com a função "Memorizar Dados para Próximo Lançamento". Ao ativar o novo checkbox, as informações permanecem preenchidas para os registros seguintes, tornando o processo muito mais dinâmico e poupando seu tempo na digitação.  
Otimização do tempo em tarefas rotineiras e maior produtividade no setor financeiro ⚡  

Implementamos uma nova validação que permite bloquear a inserção de itens no pedido (MPD002) se a quantidade não estiver disponível no Local de Estoque selecionado,  essa nova validação evita lançamentos sem cobertura de saldo.

Para ativar, basta acessar a tela MFA001 (Parâmetros de Faturamento) e, na aba Parâmetros > Pedidos/O.S > Opção 1, selecionar a nova configuração "Solicita Local de Estoque = Sim - Valida Qtde".   
Isso proporciona segurança e acuracidade ao registrar pedidos, prevenindo a venda de um produto que não está fisicamente disponível no local esperado.  

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Agora a MFC028 permite conciliar vendas realizadas pela Sipag 2.0, garantindo integração direta com a conta da empresa e liquidação automática dos valores.

A novidade mantém o controle financeiro atualizado e simplifica a conciliação de cartões.

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Agora, as telas MFC002 e MFC017 permitem obrigar o preenchimento da forma de pagamento, garantindo que todos os lançamentos sigam um padrão para os relatórios de contas a pagar e receber.   

Para utilizar, basta ativar o parâmetro "Obriga Forma de Pagamento" na aba Financeiro 2 da tela FNC001. Uma vez habilitado, o sistema validará o preenchimento no momento de salvar ou lançar duplicatas, evitando esquecimentos e garantindo dados financeiros muito mais precisos.  

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Agora a tela MFC027 permite filtrar e ordenar os movimentos do extrato e da conta de saldo, além de sugerir conciliações automaticamente.

O recurso agiliza a conferência bancária, reduz erros e economiza tempo no fechamento financeiro.